Innkjøp

Alle utlysningar om innkjøp for NAV, finn du på www.doffin.no

Orientering til våre leverandørar

NAV har sentralisert all manuell fakturabehandling. Faktura for kjøp av ordinære varer og tenester som er levert til Arbeids- og velferdsetaten, skal sendast til fakturaadresse:

NAV Økonomiteneste
Sognefjordvegen 56
6863  LEIKANGER

Følgjande betalingsopplysningar må finnast på same fakturaside:

• Referanse
  Bestillar sin referanse er 3 STORE bokstaver og 4 tall, utan mellomrom eks. XXX1400.
• Fakturadato og forfallsdato
  Bruk standard talformat,  eks. 18.01.07.
• Fakturanummer – Abonnementnummer
  Har leverandøren berre abonnementnummer som fakturanummer, må månad og år knytast til nummeret på følgjande måte; 1245679-0107 for abonnement fakturert i januar 2010.
• Namn og adresse på betalingsmottakar
• Banknummer og eventuelt KID
• Organisasjonsnummer
  Ditt org.nummer skal skrivast slik:  NO   916066619   MVA

Alle som bestiller varer og tenester for NAV, skal gje opp referanse til deg som leverandør. Referansen er grunnlaget for å identifisere kven som skal godkjenne fakturaen. Alle fakturaer må ha referansen ført på i eige felt merka referanse.

Alle opplysningar som vert ført på faktura, må vere tydelege og ha god avstand til annan tekst, strekar og figurar. Faktura skal vere maskinskriven.

Betalingsfrist

Arbeids- og velferdsetaten krev 30 dagars betalingsfrist.

Retur av faktura

NAV behandlar fakturaene elektronisk og er avhengig av at dei følgjer krava ovanfor. Manglar ved faktura kan medføre sein betaling av fakturaen. Når faktura må returnerast til leverandør, vert betalingsfrist rekna frå dato for mottak av korrekt faktura.

NAV Økonomiteneste kan kontaktast på e-post: nav.okonomitjeneste@nav.no