Anskaffelser

Alle utlysninger når det gjelder anskaffelser for NAV, finner du på www.doffin.no

Orientering til våre leverandører

NAV har sentralisert all manuell fakturabehandling. Faktura for kjøp av ordinære varer og tjenester som er levert til Arbeids- og velferdsetaten skal sendes til fakturaadresse:

NAV Økonomiteneste
Sognefjordvegen 56
6863  LEIKANGER

Følgende betalingsopplysninger må finnes på samme fakturaside:

• Referanse
  Bestiller sin referanse består av 3 STORE bokstaver og 4 tall, uten mellomrom eks. XXX1400
• Fakturadato og forfallsdato
  Bruk standard tallformat,  eks. 18.01.07.
• Fakturanummer – Abonnementnummer
  Har leverandøren kun abonnementnummer som fakturanummer, må måned og år tilknyttes nummeret på følgende måte; 1245679-0107 for abonnement fakturert i januar 2007.
• Navn og adresse på betalingsmottaker
• Banknummer og eventuelt KID
• Organisasjonsnummer
  Ditt org.nummer skrives slik:  NO   916066619   MVA

Alle som bestiller varer og tjenester på vegne av NAV, skal oppgi referanse. Referansen er grunnlaget for å identifisere hvem som skal godkjenne fakturaen. Alle fakturaer må ha referansen påført i eget felt merket referanse.

Alle opplysningene må ha luft rundt seg, verdiene må ikke plasseres tett inntil annen tekst, streker og figurer. Faktura skal være maskinskrevet.

Betalingsvilkår

Arbeids- og velferdsetaten krever 30 dagers betalingsvilkår.

Retur av faktura

NAV behandler fakturaer elektronisk, og er avhengig av at disse tilfredsstiller kravene ovenfor. Dårlig fakturakvalitet kan medføre forsinket betaling av fakturaen. Når faktura må returneres til leverandør, regnes betalingsfrist fra dato for mottak av korrekt faktura.

NAV Økonomiteneste kan kontaktes på e-post: nav.okonomitjeneste@nav.no